Llena la auditoría desde el celular y luego toca “Generar PDF”.
(Abre la pantalla de impresión para guardar/compartir como PDF).
📌 Datos Generales
Pendiente
Instrucciones rápidas:
1) Marque Auditados y documente incidencias.
2) Marque si un movimiento impacta patrimonio.
3) Si impacta patrimonio, la validación del CEO es obligatoria.
4) Firme al final del documento.
🅰️ Parte A – Auditoría por Servicio / Grupo
🅱️ Parte B – Bancos en Cuba (USD / MLC / CUP)
Si marcas “Impacta patrimonio”, entonces
“Validado CEO” debe estar marcado para cerrar.
🅱️2 Parte B2 – Bancos en USA
🅲 Parte C – Análisis de Patrimonio y Coherencia
Responsable: Auditor –
Verificar que el patrimonio suba/baje con lógica y justificación.
✍️ Cierre, Regla Patrimonial y Firmas
Regla de Control Patrimonial (Obligatoria):
Cualquier salida de fondos que no tenga una partida que la equilibre
(ingreso, gasto operativo o transferencia interna)
y que impacte el patrimonio debe ser validada previamente con el CEO.
Sin esta validación, la auditoría no podrá cerrarse.
Tip: Puedes “Guardar borrador” para continuar después
en este mismo navegador.
📄 Vista previa rápida
Al generar, se prepara el PDF (impresión).
Si te falta “Validado CEO” en algún movimiento marcado como
“Impacta patrimonio”, se mostrará advertencia.